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服务优势

常见问题

Q:税务筹划的12种方法?
A:

您好,心意财务很高兴为您解答税务筹划的12种方法?
生活中有很多税务筹划的方法,掌握这些基本的税务筹划方法可以直接将避税工作做好。下面就和心意财务小编一起来看看生活中比较常见的税务筹划的12种方法,大家可以根据这12种方法来合理的进行避税。
1、充分利用国家税收优惠政策:虽然纳税是一种强制性的义务并且纳税的要求是比较的严格的,但是中国也会有一些税收优惠政策,这些优惠政策可以减少企业的税收压力,所以企业在税务筹划的时候可以充分利用国家税收优惠政策。
2、设立个人独资企业:个人独资企业也是可以帮助企业合理的避税的,这种方法的避税效果很好。所以,税务筹划的时候可以直接设立个人独资企业,然后帮助企业合理的避税。
3、转为高新技术企业:高新技术企业是可以享受国家10%的税收优惠政策,这些政策是可以帮助企业避税的。所以企业避税的时候转化成高新技术企业就可以了。
4、利用存货计价方法开展税务筹划:企业也可以直接使用这种方法来避税。
5、企业利用收入确认的时间然后再进行税务筹划:这种方法也是很好的筹划方法。
6、利用基本的扣除标准来合理的进行税务筹划:这种基本的税收筹划方式也是非常好的一种方式。
7、找到避税天堂设立企业:避税天堂的避税是非常好的,在这里成立企业也很好。
8、转化成微小型企业:微小型企业也可以合理的避税,这种企业的必须效果个很好。
9、利用折旧的方法来进行税收筹划:这种筹划方法也是符合法律规定的,有极好的避税效果。
10、利用企业的组织形式来合理的展开税务筹划:企业税收筹划的时候掌握这种方法也很好。
11、进入到特殊的行业:企业在进行税收筹划的时候进入到一个特殊的行业也是可以合理避税的。
12、降低企业的基本成本:企业的成本降低了就可以让收益也降低,这样就可以合理的避税了。
以上这些基本的方法就是心意财务为大家总结出来的,大家有什么不懂的问题就可以直接咨询心意财务为给大家最好的帮助。
心意财务专为创业者提供商标注册、公司注册,记账报税等服务项目,我们拥有一批经验丰富的团队,将为您提供贴心的一站式服务,为您处理公司方面的各种事物,让您放心且无后顾之忧。

Q:个人如何税务筹划?
A:

一、合理增加住房公积金
一般来说,个人的纳税都是在公积金之后才开始纳税的,因此如果纳税人提前多缴纳一些住房的公积金,就可以直接减少纳税的税负,通过将税负转换为公积金的方式为自己节税。
二、设立独资企业
通过设立独资企业为个人节税,是深圳税务筹划比较常见的一种个税筹划方法,通过成立一家个人独资企业,将个人在公司负责的工作,转移为个人独资企业提供服务,如果在设立在有税收优惠的地区,那么相对的税收优惠也就更多了,当然独资企业也不是适合所有的人群,在使用独资企业为自己节税的时候,需要会核算成立独资企业后,和未成立之前两者的税负,哪个相对更高,在从中选择。
三、购买抵税产品
现在国家相关法律规定,对于个人的健康保险,父母的赡养费,子女的教育费等等,都是可以在税前进行抵扣的,纳税人可以在了解自身的税负的时候,适当调整可抵扣产品的投入,由此减少自身的税负。
在成都税务筹划中,个税的税务筹划也是一种比较常见的工作,类似企业的税务筹划一样,一个成功的个人税务筹划,不仅可以帮助个人节税,还可以帮纳税人提前规划出未来纳税的方向。

相关内容:税务筹划基本方法,税务筹划咨询,税务筹划培训

Q:企业所得税税收筹划的方法
A:

您好,心意财务很高兴为您解答企业所得税税收筹划的方法?
如今,伴随着企业所得税税收筹划工作地开展日益普及,税收筹划的方法和技巧也日益多样。如进行企业所得税税收筹划,既可以采取利用优惠税收政策的方法来进行,也可以采取合理利用企业组织形式、折旧方法、存货计价方法等具体措施来实现。不过,在现实具体操作中,采用何种方式来进行企业所得税税收筹划,还需根据企业具体经营实际和税收筹划目标来进行具体抉择。因而,有关税收筹划方案的制定和选取,企业还应慎重考量。
当前,我国市面上能够提供专业税收筹划服务的财务公司数量众多。所以,企业若想使得税收筹划工作地开展专业、安全、优质,那么就可以寻求其进行税收筹划委托。一般而言,专业财务公司通常都拥有资深财会服务团队,服务人员中注册会计师、注册税务师俱备,因而其能够在最大程度上确保企业所得税税收筹划工作开展地质量,并确保企业所得税税收筹划目标的实现。

Q:哪些情况下可以进行税务筹划?
A:

您好,心意财务很高兴为您解答哪些情况下可以进行税务筹划?
税务收筹划其实呢他会针对不同的税种、不同的行业、不同性质的法人、不同性质的公司形式都会有与之对应的筹划方案,不是我们所认为的是“套模板”,而是因“地”制宜。
那么企业在平时的经营过程中遇到的哪些问题可以进行税务筹划?其实呢在我们企业的日常经营过程中难免会遇到一些问题,比如说:
很多企业呢多交税没利润,但是呢少交了税总是害怕被税务稽查;
公司的进项发票不足,缺少成本票;
还有就是很多老板认为公司的钱就是自己的钱,公私不分,这样无形之中就会给企业带来了税务风险;
而财务部门呢,由于知识水平有限,很难进行筹划;
最重要的一点就是税务机关的稽查力度不断加强、稽查手段愈发先进准确,所以老的一套的东西不适用于目前的情况等等的一系列问题。
我们可以从上面提到的任意一点或者多点来开展税务筹划,税务筹划呢也是根据企业自身的税务难题,依照小达开头说到的不同的税种、不同的行业、不同的性质的法人、不同性质的企业形式,结合税务收优惠政策找出节税最优方案,让企业合理合法的节省纳税。

Q:税务异常常见情形有哪些?应如何解除?
A:

您好,心意财务很高兴为您解答税务异常常见情形有哪些?应如何解除?
在企业生产经营过程中,由于部分企业忽视财税工作处理,因而出现了税务异常的情况。那么,常见的企业税务异常情形有哪些?企业出现税务异常,又应如何操作来进行解除呢?接下来,本文将对此进行介绍。
当前,企业被列入税务异常名录,常见于以下三种情形:
(1)纳税人逾期未申报
逾期未申报,即企业在税务主管机关规定的日期内未进行纳税申报,或申请延期申报或延期申报后仍未申报,这样纳税人将被相关部门列入税务异常。关于此类税务异常,需要提醒企业的是,即使企业当月没有取得经营收入,也需按照政策要求进行零申报,否则,其很有可能为企业经营发展带来财税风险。
(2)纳税人拖欠税款
拖欠税款即企业在税务主管机关规定日期内进行申报但未缴纳相关应纳税额或缴纳税额不足,并且在税务机关规定期限内仍未缴清的,将以拖欠税款为由被列入税务异常。因此,企业在记账报税过程中,应实际掌握企业税款缴纳情况,并按时完成税款追缴工作。
(3)纳税人被列为风险纳税人
此类税务异常是由于纳税人过往缴纳的税款存在一定问题,被要求配合调查过往税收是否存在偷、漏税的情况。因此,在该种情形下,企业将被税务主管机关列入风险纳税人的名单之中。另外,如企业存在上述问题,也将被列入税务异常名单。
可以说,一旦企业被列入税务异常名单,其将给企业生产经营活动带来一系列的财税风险。因此,企业应及时了解本公司具体财税情况,并对税务异常问题进行妥善解决。
1、企业税务异常查询
进行企业税务异常查询,其可通过三种方式来进行:
(1)登陆地市级以上税务机关的门户网站,点击“纳税人状态查询”,填入企业相关信息即可进行查询。其公布内容具体包含:违法纳税人名称、税务登记证号码、经营地点、违法事实、处理处罚决定、法定代表人以及相关责任人信息。另外,办税服务厅公告栏也会不定期发布“黑名单”信息。
(2)拨打12366根据提示输入税务登记号码可以查询。
(3)如果企业纳税情况异常导致被列入非正常户,可联系企业税务专管员咨询具体黑名单相关事宜。
2、企业税务异常处理方法
如若企业出现了税务异常情况,其可以通过以下操作方法来进行处理,具体流程如下:
(1)企业提供税务异常情况说明和解除税务非正常状态的正当理由。
(2)办税服务厅接收申请材料,核对纳税人报送材料是否齐全、是否符合法定形式,符合的受理。不符合的驳回,并告知纳税人应补正资料或不受理原因。
(3)相关部门调查核实相关情况。
(4)纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款。
(5)办税服务厅根据管理部门反馈情况,在纳税人补充申报、补缴税款、滞纳金、罚款后,解除纳税人非正常状态。
(6)对已宣布其税务登记证件失效的纳税人收缴原税务登记证件,并重新发放税务登记证件。
以上为企业税务异常常见情形及解除办法具体说明。在现实社会经济中,企业一定要十分重视财税工作处理和解决,以防出现税务异常情况,为企业经营发展带来财税风险。

Q:企业如何进行税收筹划?
A:

您好,心意财务很高兴为您解答企业如何进行税收筹划?
如何开展企业所得税税收筹划?有哪些可行办法?
一、合理利用税收优惠政策,选择合适的投资行业或地区
企业开展所得税税收筹划,需时刻关注国家企业所得税税收优惠政策。如今,我国企业所得税税收优惠政策形成了以产业优惠为主、区域优惠为辅、兼顾社会进步的新的税收优惠格局。其中,产业税收优惠政策主要包括:对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税、对农林牧渔业给予免税、对国家重点扶持的基础设施投资享受三免三减半税收优惠政策等。区域税收优惠政策则主要是指国家对于部分地区、区域实行企业所得税税收优惠政策,如新疆霍尔果斯等。企业开展所得税税收筹划,可以合理利用相关税收优惠政策,选择合适的行业或地区进行投资。
二、有效利用企业的组织形式,减轻企业整体税负
在企业的组织形式上,企业有成立子公司和分公司两种选择。事实上,子公司和分公司有着严格的区别。子公司是具有独立法人资格,能够承担民事法律责任与义务的实体,而分公司则不然。分公司不具备独立法人资格,需要由总公司承担法律责任与义务。采用企业组织形式的方式开展企业所得税税收筹划,其具体操作方法可分为以下几种情况:(1)预计适用优惠税率的分支机构盈利,则应该选择子公司的形式,单独进行纳税。(2)预计适用非优惠税率的分支机构盈利,则应该选择分公司的形式,汇总到总公司纳税,用以弥补总公司或其他分公司的亏损。(3)预计适用非优惠税率的分支机构亏损,选择分公司形式,汇总进行纳税可以用其他分公司或总公司利润弥补亏损。(4)预计适用优惠税率的分支机构亏损,若短期内可以扭亏,则宜采取子公司的形式,否则,则适合采用分公司形式。不过,总体来说,如果下属公司所在地税率较低,则宜设立子公司,已享受当地低税率。
三、关注费用扣除标准,减轻企业纳税负担
费用列支直接影响着应纳税所得额。因此,在税法允许的范围内,进行企业所得税税收筹划,可以通过尽可能列支当期费用,来减少应缴纳的所得额,合理递延纳税时间来获取税收收益。当前,企业所得税法允许税前扣除的费用划分为三类:(1)允许据实全额扣除的项目。包括合理的工资薪金支出,企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金,向金融机构借款的利息支出等。(2)有比例限制部分扣除的项目。包括公益性捐赠支出、业务招待费、广告业务宣传费、工会经费等三项基金等,企业要控制这些支出的规模和比例,使其保持在可扣除范围之内。(3)允许加计扣除的项目。包括企业的研究开发费用和企业安置残疾人人员所支付的工资等,企业可适当考虑增加该类支出金额,发挥抵税作用,减轻企业税负。
此外,开展企业所得税税收筹划,还可以采取折旧方法、存货计价方法以及利用收入确认时间选择的方法来进行。因此,有关企业所得税税收筹划的具体办法,还需要企业在日常经营管理过程中了解和关注。这样才有利于推进税收筹划工作地开展,减轻企业的纳税负担。

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